Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:
Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!
4 — Если вы будете сдавать декларацию сами, то выбираете значение «Лично», если ваш представитель, то ставите галочку «Представителем – ФЛ» и указываете данные представителя и на основании какого документа он будет вас представлять (доверенность)
6 — Ваш ИНН (если у вас нет ИНН, то перед сдачей декларации 3-НДФЛ нужно обязательно его получить в вашей ИФНС;
9, 10. Выберите документ, удостоверяющий вашу личность.
11 — Укажите серию и номер документа, удостоверяющего личность.
Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за лечение зубов, протезирование и имплантация — подробно…
Инструкция для заполнения «Программы декларация 2017» — подробнее..
15 — Выбираем вкладку «Доходы, полученные в РФ»
16 — Выбираем секцию «Доходы, облагаемые по ставке 13% (кроме дивидендов), полученные от налоговых агентов …»
Рассмотрим самую распространенную ситуацию, когда источником доходов является ваш работодатель и у которого вы получаете свою заработную плату.
Информацию о своем работодателе вы можете узнать из «Справки о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), которую вы должны взять у вашего работодателя (обычно в бухгалтерии). Эту справку затем обязательно нужно будет приложить к вашей декларации 3-НДФЛ.
В разделе 1 этой справки есть раздел 1 «Данные о налоговом агенте», в котором и есть все нужные вам данные.
Далее переходим к внесению данных о ваших доходах у данного работодателя помесячно.
20 — Добавляем новый месячный доход.
Основные коды дохода, которые скорее всего вам пригодятся:
2000 – заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора.
Если вы ходили в отпуск и получали отпускные выплаты, то в соответствующем месяце выберете код 2012 – сумма отпускных выплат.
Если были на больничном, то используется код 2300 – пособия по временной нетрудоспособности.
Есть и другие коды, которые вы можете выбрать. Всю информацию о кодах, суммах и месяце получения дохода смотрите в разделе 3 вашей «Справки о доходах и суммах налога физического лица».
22 — Внесите сумму дохода по данному коду и укажите в каком месяце доход был получен. Обращаем внимание на некоторые моменты:
— наименование месяца вносят в виде порядкового номера (январь – 1; февраль – 2 и т. д.).
Как только закончили с внесением одной суммы, переходите к следующей, повторяя п. 20, 21, 22, пока не внесете все суммы доходов из раздела 3 вашей справки.
23 — Из раздела 5 «Общие суммы дохода и налога» справки 2-НДФЛ вносим в программу сумму налога удержанного.
Переходим к внесению данных о вычетах, полученных у данного работодателя (раздел 4 справки 2-НДФЛ «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»).
24 — Добавляем новый вычет.
25, 26 — Выбираем код вычета (такой же как в справке 2-НДФЛ – раздел 4).
Мы закончили внесение данных о доходах, полученных у работодателя.
Теперь рассмотрим ситуацию, что в течение отчетного года вы получили дополнительный доход от продажи квартиры или другой недвижимости.
Кто-то по этой причине и будет заполнять декларацию 3-НДФЛ. Т. к. даже если вы не будете платить налог, декларацию 3-НДФЛ вы обязаны сдать.
28 — Добавляем новый источник дохода.
29, 30 — В качестве наименования источника выплаты можно указать: «продажа квартиры (укажите ФИО вашего покупателя)». Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО, остальные галочки) вносить не надо.
31, 32 — Выбираем код дохода 1510 – «Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач …»
33 — Укажите сумму продажи вашей квартиры из договора купли-продажи. Копию договора нужно будет приложить к вашей декларации.
34 — Если вы приобрели свою квартиру (которую сейчас продали) после 01.01.2016, то ставьте галочку, если раньше, то нет. Это связано с изменениями в законодательстве. С 01.01.2016 изменился срок владения квартирой для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц.
До 01.01.2016 необходимо было быть владельцем не менее 3 лет, чтобы при продаже данной квартиры быть освобожденным от уплаты НДФЛ. После 01.01.2016 срок владения для освобождения от уплаты НДФЛ увеличился до 5 лет.
То есть, если вы приобрели квартиру или другую недвижимость, например, 01.02.2014, а продали 10.05.2018, таким образом, владели квартирой больше 3 лет и приобрели ее до 01.01.2016, то вы освобождаетесь от уплаты налога.
А если вы приобрели квартиру, например, 01.02.2016, то чтобы продать ее без уплаты НДФЛ, вам придется ждать до 02.02.2021.
Если вы поставили галочку в п. 34, окошко в п. 33 становится неактивным. Но теперь нужно вносить данные в окошки 35, 36, 37 .
35 — Вносим сумму продажи квартиры как в договоре продажи вашей квартиры.
Если вы не знаете кадастровый номер вашей недвижимости, его можно посмотреть на сайте росреестр.
37 — Там же можно узнать кадастровую стоимость вашего объекта недвижимости.
Эта информация нужна для правильного расчета налоговой базы.
Согласно нашего законодательства налоговая база равна цены продажи квартиры (или иной недвижимости), но не менее 70% от кадастровой стоимости.
Вы продали квартиру за 5 млн. рублей. При этом кадастровая стоимость данной квартиры равна 4 млн. рублей. Таким образом налоговая база, с которой будет исчисляться НДФЛ составит 5 млн рублей, т. к. 70% от кадастровой стоимости составляет 0,7*4 млн=2,8 млн рублей, и это меньше стоимости квартиры по договору продажи.
Вы продали дом за 4 млн рублей. Кадастровая стоимость дома составляет 7 млн рублей.
70% от кадастровой стоимости – это 0,7*7 млн=4,9 млн рублей.
Таким образом, налоговая база составит 4,9 млн рублей (несмотря на то, что вы продали дом всего за 4 млн рублей).
При этом вы можете уменьшить величину налогооблагаемой базы на величины налогового вычета.
Вычет, составляющий 1 млн рублей при продаже квартиры, находившейся в собственности менее 3 лет – код 901
Вычет, в сумме подтвержденных расходов на покупку квартиры (дома и т. д.). Т. е., если у вас есть документальное подтверждение (договор купли-продажи), то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, которую вы потратили на приобретение недвижимости, которую сейчас продали. Код данного вычета – 903.
При этом советую вам посмотреть какой вариант вам более выгоден. При этом еще раз напоминаю, чтобы использовать вычет по коду 903 у вас должно быть документальное подтверждение ваших расходов.
Вы приобрели квартиру за 1,3 млн рублей, через 2 года продали за 1,8 млн рублей. Т. к. в собственности у вас квартира была всего 2 года, то вы обязаны платить НДФЛ.
По коду 901 – вы можете уменьшить сумму на 1 млн рублей, а по коду 903 на 1,3 млн. рублей.
40 — Выбрав код вычета 903, внесите сумму, которую вы потратили на приобретение вашей недвижимости.
41 — Укажите месяц, в котором вы продали вашу недвижимость.
42 — Рассмотрим другие секции для ваших возможных доходов.
— если вы получали дивиденды (до 01.01.2015), то данные доходы облагаются по ставке 9% и заносятся в соответствующую вкладку;
— если вы получали выигрыши и призы в лотереях, играх, конкурсах, то они облагаются по ставке 35%;
— дивиденды (после 01.01.2015) облагаются по ставке 13% и заносятся в последнюю вкладку (не перепутайте две вкладки с доходами, облагаемыми по ставке 13%).
44 — Начнем заполнение этой вкладки с внесения данных по имущественному вычету.
45 — Ставим галочку «Предоставить имущественный налоговый вычет» (если вы не претендуете на получение имущественного вычета, галочку не ставите и переходите к следующему виду вычетов)
46 — Добавляете объект недвижимости, по которому вы хотите получить имущественный вычет.
47 — Выбираем способ приобретения
48 — Выбираем из списка наименование объекта недвижимости (квартира, дом и т. д.)
50 — Выбираем код номера объекта недвижимости (скорее всего у вас здесь будет кадастровый номер)
51 — Вносим номер объекта. Если вы в предыдущей вкладке выбрали кадастровый номер, то в данном пункте записываете его номер.
Как его узнать, я указывал ранее. На всякий случай еще раз дублирую ссылку на сайт Росреестра, где вы можете узнать этот номер.
52 — Указываете место нахождения объекта недвижимости
53 — Укажите номер регистрации права собственности (из Свидетельства о регистрации права собственности)
54 — Укажите стоимость недвижимости от договора покупки объекта недвижимости (все договоры покупки/продажи вам нужно будет предоставить при сдаче декларации 3-НДФЛ)
При этом обращаю внимание, что максимальная сумма имущественного вычета с 01.01.2014 на приобретение недвижимости составляет 2 млн рублей.
Даже если ваша квартира стоит больше 2 млн, вычет вы получите с суммы 2 млн рублей. Если ваша квартира стоит меньше 2 млн, вычет будет равен стоимости вашей квартиры.
55 — Если на покупку объекта недвижимости вы оформляли ипотечный кредит, то вам также положен налоговый вычет.
В данной графе укажите сколько вы заплатили процентов по ипотечному кредиту за все годы пользования.
Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то в данной графе у вас будут проценты только за прошедший год. Если вторая и каждая последующая, то вам нужно указать сумму процентов за все время кредита.
Если вы оформляли ипотечный кредит после 01.01.2014, то максимальная сумма, с которой вам положен имущественный вычет с процентов по ипотечному кредиту составит 3 млн рублей. Если ипотечный кредит оформлен до 01.01.2014, то данная сумма не ограничена.
56 — В данной графе укажите сумму уже полученного вами имущественного вычета по предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то здесь будет 0.
57 — То же самое касается и вычета по процентам по кредиту.
Если вы в течение года потратили деньги на благотворительность, свое обучение и своих детей, свое лечение, добровольное страхование, то вам положен социальный вычет.
58 — Выбираем Вкладку «Социальные», ставим галочку «Предоставить социальные налоговые вычеты».
59 – 61 . Указываем суммы, которые вы потратили на указанные категории
Не забываем, что все траты должны быть обязательно документально подтверждены.
Переходим к заполнению стандартных налоговых вычетов.
62 — Переходим на вкладку «Стандартные» и ставим галочку «Пересчитать стандартные вычеты».
63 — Если вы претендуете на получение вычета по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ), ставите галочки в нужных местах. Если нет, то также отметьте это галочкой.
64 — Если количество ваших детей в течение года не менялось, то ставите здесь галочку.
Таким же образом указываете, если у вас больше трех детей. Сначала ставите галочку в соответствующем окошке, затем количество детей, начиная с третьего.
Т. е. если у вас 4 детей, то вы ставите галочку «Количество детей, начиная с 3-го, не изменялось и составило» и указываете, сколько детей, начиная с 3-го (если у вас 4 детей, то начиная с 3-го их двое (третий и четвертый).
66, 67 — Если в течение года количество детей изменилось, убираете галочку с данного окошка и вручную проставляете количество детей по месяцам.
Поздравляю! Мы закончили вносить данные в нашу декларацию 3-НДФЛ.
68- Сохраняем нашу декларацию 3-НДФЛ в нужном вам месте.
69 — Проводим проверку декларации.
Если никаких ошибок не выявлено, можно отправлять декларацию на печать, сохранять в формате файла xml на флешку и ехать в налоговую инспекцию сдавать декларацию 3-НДФЛ.
У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?
Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.
Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!
Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:
Добрый день! Не могу установить программу для заполнения декларации 3 НДФЛ на свой ноутбук, программа за 2017 г. устанавливается без проблем, а за 2018 г. пишет: Не возможно открыть этот установочный файл. Обратитесь к поставщику программы, что бы убедиться в правильности этого пакета установщика Windows. Подскажите что делать?
Марина, добрый день! Попробуйте установить новую версию декларации на другом компьютере, возможно конфликт программы с ноутбуком.
Добрый день! Третий год заполняю декларацию на имущественный вычет (только на него, без социальных, без процентов). Всегда заполняю сама в программе. Но в этом году в программе ‘Декларация 2018’ почему-то у меня остаются пустыми итоговые суммы стандартных налоговых выплат — это строки 1.8 и 4. в Приложении 5.
Программа простейшая, нигде лишних галочек не поставить. Сверилась с Вашей инструкцией по заполнению — я всё сделала точно так же. Но в Приложении 5 «Расчёт стандартных и социальных налоговых вычетов…» у меня стоят суммы по строкам 1.3 и 1.7, но итоги по строкам 1.8 и 4. нулевые.
Посмотрела, как выглядело данное Приложение в декларациях за прошлые года (Лист Е1) — там итоги заполнены, сумма вычета на ребёнка участвут в итоге по первому разделу (п.1.7) и в общем итоге (п.4.). Но в декларации за 2018 год итоги пустые. Больше никаких изменений по строкам ни на одном листе я не заметила, всё, как и в декларации за прошлый год. Но Приложение 5 (за 2018 год) отличается от Листа Е1 (за 2017 год) нулевыми итогами.
Скажите пожалуйста, это нормально? Может новые изменения и так и должно быть?
Буду благодарна за ответ.
С уважением,
Наталья.
Наталья, добрый день!
Мне не совсем понятно вы заполняете декларацию в программе или на бланке? Вы пишете, что сверились с нашей декларацией и все сделали верно… Но данная статья содержит инструкцию только по заполнению в программе и ни каких строк которые вы описываете не содержит.
В программе заполняю. На распечатанном экземпляре (или в режиме «Просмотр») все указанные мною строки содержаться.
Вот тут я выложила скрины тех страниц, о которых говорила в своём первом комментарии:
Https://hdd. tomsk. ru/gallery/hixspnbo
Под каждой картинкой — название файла, содержащее год декларации и название листа. Все указанные мною (и существующие) строки я подчеркнула в скринах красным.
По-прежнему буду ждать от Вас пояснений по поводу нулевых итоговых сумм в пунктах 1.8 и 4. в Декларации за 2018 год. Почему так?
Наталья, добрый день!
Зайдите на вкладку стандартные вычеты и проставьте галочку напротив «Пересчитать стандартные вычеты». Проблема именно в этом. Удачи Вам!
Добрый день! Благодарю Вас за ответ. Но предложенное Вами действие я сделала в первую очередь — результат на печати не изменился, итоги остались нулевыми.
Я так понимаю, Вы уже ничем не сможете мне помочь?
Вы после того как поставили галочку сохранили изменения? Я в своем файле убрала галочку, сохранила, сумма исчезла. Затем вернула удаленные данные сумма появилась. Показ данных сумм влияет только на эту операцию. Возможно какие-то действия не до конца выполнены Вами… Единственное, можете отправить файл мы посмотрим здесь на месте…
Иначе говоря, я перепробовала в данной программе все возможные манипуляции с галочками и заполнением полей прежде, чем к Вам обратиться. Потому в моём первом комментарии и написала: «Программа простейшая, нигде лишних галочек не поставить.» В этой программе заблудиться негде, повлиять то ни на что нельзя, или настроить неправильно — одно поле + одна галочка и все автоматически само заполняется. А итоги нулевые. И не поправить, т. к. нет возможности это сделать.
Поэтому обратилась к Вам от безысходности, подумала, может что-то изменилось, или у кого-то была такая же проблема. Видимо, только у меня.
Тогда понесу такую декларацию, как есть, пусть инспектор на месте думает, что с этим «результатом» делать.
Вам тоже удачи!
Подскажите. Я взял две справки 2 ндфл за 2017 и 2018 гг. Как мне вносить суммы в полученные доходы? Складывать по месяцам? Или нужно две декларации отдельно делать на 2017 и 2018 гг?
Леонид, добрый день!
Вы должны заполнять две декларации, отдельно за 2017 и 2018 гг. Хочу также напомнить, что для каждого года предназначается своя программа. Скачать возможно на нашем сайте, далее заполнить по нашей разработанной инструкции пошагово.
Программа является условно-бесплатной, то есть сочетает в себе как бесплатные, так и платные, доступные после регистрации, функции.
Тестирование всей отчетности, подаваемой в ПФР, ФСС и ИФНС (актуальность модулей тестирования поддерживается в соответствии с версиями органов, в которые подается отчетность) Уникальная в своем роде функция: тестирование включает в себя проверку программой CheckXML и CheckPFR (бывшая CheckXML-UFA)
Платные функции (доступны после регистрации):
Формирование файлов отчетности и печать действующих форм отчетности в ПФР, ФСС, бухгалтерского баланса и налоговых деклараций. Возможность ведения нескольких организаций. Импорт из различных файлов отчетности для ее исправления и обратной выгрузки.
В зависимости от количества сотрудников в организации, стоимость программы от 3700 рублей . Подробнее >>
Если у вас несколько организаций, то пришлите их список с указанием количества сотрудников на Info@buhsoft. ru, и мы подготовим для вас выгодное предложение с дополнительными скидками!
Функциональность программы.
Развитие программы направлено на охват всей отчетности, которую необходимо представлять организации (предпринимателю), независимо от вида самого отчета и органа, в который формируется отчет. Универсальность программы.
С 2010 года программа содержит возможность подготовить и протестировать отчетность в ПФР, ИФНС и ФСС. Таким образом, программа позволяет не использовать прочие отдельные программы для подготовки тестирования отдельных отчетов. Простота использования программы.
Интуитивное освоение без инструкций. Формирование отчетности в максимально автоматизированном виде. Авторасчет данных предусмотрен везде, где это правомерно. Компетентность разработчиков.
Программа разработана авторами тестирующих программ для отчетности по форме 2НДФЛ и CheckXML, что обеспечивает гарантии для успешного формирования электронной отчетности. Наличие бесплатных функций.
Доступные цены для полнофункционального использования. Максимально быстрые обновления программы.
Это актуально в период изменений требований к формированию отчетности, особенно вновь принятой. Учет мнения каждого пользователя о совершенствовании функционала программ. Достойная техническая поддержка пользователей.
Для тех, кому нужны гарантии! Общение с разработчиками без посредников! Развитие сервиса по вашим предложениям!
Если возникли вопросы по программе попробуйте найти ответ здесь:
Подходит крайний срок сдачи за 2018 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2019 года можно по кнопке в нижней части этой страницы. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет. Если вам необходимо получить вычет за 2016 год, то необходимо заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, и аналогично за другие годы. Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.
Преимуществами заполнения декларации за 2018 год в специальной программе является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов. Так же вы можете не распечатывать ее дома, а скачать на флешку. Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.
Если вы уверены в правильности заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год, то можете ее сохранить и распечатать в двух экземплярах для предоставления в ИНФС. Программы 3-НДФЛ за все годы собраны на странице ФНС по ссылке.
Если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, то для вас будет доступно формирование программы в личном кабинете на сайте ФНС РФ.
После установки программы, подготовьте все необходимые документы, в том числе, являющиеся основанием для получения имущественного социального и стандартного вычетов:
Далее можно открыть программу и приступить к заполнению.
Первое, что нужно сделать, это задать первичные условия. А именно:
2. Указать номер вашей налоговой инспекции. Узнать номер налоговой инспекции можно, зайдя на сайт ФНС по ссылке https://service. nalog. ru/addrno. do
Затем необходимо в открывшемся поле ввести адрес своей регистрации, указанной в паспорте. Сервис выдаст вам номер налоговой инспекции по месту вашей регистрации.
Также можно выбрать код налоговой инспекции в программе заполнения декларации в выпадающем окне, нажав на квадратик с точками, напротив окна «номер налоговой инспекции».
3. Указать номер корректировки подаваемой декларации. В случае подачи первой декларации за отчетный год, проставляете «0». Если за отчетный год уже была подана декларация, а теперь вам необходимо исправить и подать еще одну декларацию проставляете «1» или «2» в зависимости от количества поданных ранее уточненных деклараций.
4. В графе «признак налогоплательщика» указываете необходимый для вас признак. В данном случае ставите точку рядом со словами «иное физическое лицо».
5. В пункте «имеются доходы», ставите отметку в кружочке первого пункта.
6. В пункте «достоверность подтверждается» выбираете, каким способом вы будете сдавать декларацию.
Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.
Затем переходите на вкладку адрес и заполняете свои данные.
Следующий раздел к заполнению — «Доходы полученные в РФ».
Начнем заполнять этот раздел с выбора налоговой ставки. Вверху отображены следующие налоговые ставки 13%, 9%, 35% и 13%. Подведя курсор к каждой из ставок, вы прочитаете, в каком случае она применима. Для заполнения декларации в нашем случае останавливаемся на первой ставке 13% - доходы, полученные от налоговых агентов или иных источников выплат, от физических лиц.
Следующая позиция — добавление источника выплат. Нажимаем на плюс зеленого цвета и заносим данные вашего работодателя. Необходимые данные имеются в справке, выданной вашим работодателем.
Последний этап заполнения декларации это данные о предоставлении вычетов:
имущественный налоговый вычет — если вы приобрели жилье; стандартный налоговый вычет на детей — если вы не получали от вашего работодателя вычет на детей; социальный налоговый вычет.
Если вы планируете получить только один из вышеперечисленных вычетов, то вам необходимо снять галочку, размещенную на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты». Если же планируете получить несколько вычетов, то галочку снимать не надо.
Открывая вкладку по каждому из вычетов, Вы заносите необходимые данные, подтвержденные Вашими первичными документами.
Распечатайте эту статью, скачайте программу «Декларация» и заполняйте поэтапно Декларацию 3 НДФЛ.
Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год, можно несколькими способами:
предоставить декларацию лично, посетив налоговый орган; поручить своему представителю, оформив на него нотариальную доверенность на сдачу отчета; отправить почтовым отправлением ценным заказным письмом с описью вложения; при помощи личного кабинета налогоплательщика, используя электронную подпись.
По кнопке ниже доступна программа для заполнения декларации 2019 года:
Прежде чем перейти к пошаговой инструкции по заполнению 3-НДФЛ, рассмотрим ключевые требования к этой форме налоговой отчетности. Определим, кто, когда и как должен отчитаться перед ФНС.
Кто должен предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ:
Частники и индивидуальные предприниматели, то есть те граждане, которые занимаются бизнесом самостоятельно или осуществляют частную практику. Граждане, признанные налоговыми резидентами в отчетном периоде и получавшие доходы за пределами РФ. То есть это те физические лица, которые пробыли на территории России не менее 183 дней в году. Лица, реализовавшие недвижимое имущество, земельные участки или транспортные средства в отчетном периоде. Граждане, получившие доход в виде выигрышей в лотереи, ценных подарков и прочих поступлений, превышающих предельно допустимый лимит, установленный для данных видов поступлений. Лица, которые получили доходы в отчетном периоде по договорам подряда или договорам гражданско-правового характера. Физические лица, претендующие на получение налоговых вычетов (имущественные, профессиональные, социальные или на лечение).
Предоставить налоговую декларацию следует в территориальное отделение Федеральной налоговой службы по месту регистрации, постоянной или временной. Отчет о доходных поступлениях можно передать в ФНС лично, по почте или заполнить документ онлайн. Например, если нужна помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ, то можно обратиться в ФНС или же подготовить отчет онлайн, воспользовавшись специальными подсказками. О том, как отчет 3-НДФЛ заполнить онлайн, читайте далее.
Последний срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год — 30.04.2019. Переносов в данном случае не предусмотрено. Напомним, что в 2018 г. срок подачи выпадал на выходной день, и сдать декларацию за прошлый год нужно было не позднее 03.05.2018.
Для составления отчетности в ФНС используйте унифицированный бланк налоговой декларации КНД 1151020, утвержденный Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Этим же Приказом установлен порядок заполнения 3-НДФЛ.
Прежде чем приступить к составлению налоговой декларации, ознакомьтесь с основными требованиями и инструкцией по заполнению 3-НДФЛ:
Заполняйте ячейки слева направо синими или черными чернилами либо с применением печатной или компьютерной техники. В пустых полях налоговой декларации ставьте прочерки. Если значение показателя отсутствует, следует ставить прочерки в каждой ячейке поля показателя. Суммы доходов и расходов указывайте в рублях и копейках, за исключением сумм НДФЛ. Суммы налога указывайте строго в рублях, применяйте правило округления: до 50 копеек — отбрасываем, более — округляем до полного рубля. Денежные средства, полученные в иностранной валюте, а также произведенные расходы следует отражать в рублях. Пересчитайте суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка РФ на дату получения валюты или совершения расходов.
Итак, переходим непосредственно к алгоритму, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.
Начинаем образец заполнения 3-НДФЛ 2019 с шапки. Здесь прописываем ИНН, указываем номер корректировки, налоговый период, код ИФНС. Если НД предоставляется в инспекцию впервые, то в поле «Номер корректировки» проставляем 000, если ее сдают повторно, то указывают номер корректировки, учитывая хронологический порядок.
Сведения о налогоплательщике — физическом лице. Заполняем код страны. По общероссийскому классификатору стран мира России присвоен код 643. Если у человека нет гражданства, укажите 999.
Код категории плательщика заполняйте с учетом приложения № 1 к порядку заполнения НД (Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@). Указывайте следующие значения:
Для ИП — 720. Для лица, осуществляющего частную практику, например нотариусы, — код 730. Для адвокатов ставьте 740. Для физических лиц указывайте 760. Для фермеров — 770.
Укажите информацию о документе, подтверждающем личность. Код вида документа заполните с учетом приложения № 2 к порядку, как правильно заполнить 3-НДФЛ (тот же Приказ ФНС).
Затем проставьте статус налогоплательщика, пропишите номер контактного телефона.
Просчитайте и укажите число заполненных страниц налоговой декларации, затем подпишите титульный лист и укажите дату. Если заполнение осуществляется в электронном формате, потребуется электронный ключ — цифровая подпись.
Далее переходим к заполнению листов налоговой декларации. Обратите внимание, что новый отчет КНД 1151020 состоит из 13 листов. Обновленный бланк существенно сократили, ранее в декларации было более 19 листов.
Изменили и наименование страниц НД. Вместо буквенного и цифрового обозначения листа введены разделы и приложения. Теперь в НД всего два раздела и 8 приложений. Стандартные, социальные и инвестиционные вычеты объединены в приложении № 5. Профессиональные вычеты теперь отражаем в приложении № 3 вместе с доходами от предпринимательской, адвокатской и частной деятельности.
Заполнять все листы нет необходимости. Указывайте информацию только в тех листах налоговой декларации, которые необходимы для отражения полученных доходов, произведенных расходов и налоговых вычетов, которые полагаются физлицу в отчетном периоде.
В остальном состав заполненных страниц разнится. Например, чтобы получить вычет за покупку жилья, помимо титульника и разделов № 1 и № 2, придется заполнить приложение № 1 и приложение № 7. А при продаже недвижимости заполняются приложения № 1 и № 6.
Для оформления социального вычета за обучение заполните титульный лист, разделы № 1 и № 2, а также Приложения № 1 и № 5.
Образец заполнения декларации 3-НДФЛ разберем на конкретном примере.
Сергеев С. С. в 2018 году получил доход 360 000 рублей (по 30 000 в месяц). Работодатель удержал с его доходов 46 800 рублей.
Сергееву положены социальные вычеты на лечение в сумме 120 000 рублей. К возврату из бюджета — 15 600 рублей. Ниже можно посмотреть, как заполнить все листы налоговой декларации 3-НДФЛ для этого примера.
Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2018 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.
Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы "Декларация 2018", предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.
Для использования программы "Декларация 2018" налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.
Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год - "Декларация 2018" для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год - "Декларация 2018" предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:
Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:
Программа "Декларация" позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год - "Декларация 2017" предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:
После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:
Сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и договора купли-продажи.
Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:
Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации - код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать "Да", а также уточнить на стенде или сайте инспекции;
"Номер корректировки" – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);
"Признак налогоплательщика" – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);
"Имеются доходы" – выбираем свои доходы (для большинства - это только первый пункт);
"Достоверность подтверждается" – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).
Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок 
. Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.
Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:
Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле "Код страны" указывается код страны, выдавшей
Документ, удостоверяющий личность;
Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);
После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:
Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;
Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода - код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;
Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).
Далее - переходим на вкладку "Доходы, полученные в РФ" и:
Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками 
Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов "Источники выплат". В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):
Поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;
Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов "Месяц, дох.". Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать " - ". В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).
Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.
Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Теперь переходим к самому интересному – вкладке "Вычеты". Ввод осуществляется на четырех вкладках 
, предназначенных для:
Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:
Открываем вкладку "Имущественные налоговые вычеты";
Ставим галочку напротив слов "Предоставить имущественный налоговый вычет";
Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем "договор купли-продажи", если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на "инвестирование";
Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;
Далее - указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;
Далее - указываем дату заключения договора или акта передачи
Опция "Являюсь пенсионером" позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.
Не забываем ставить галочку в поле "Предоставить имущественный налоговый вычет".
В поле "Стоимость объекта (доли)" указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
Листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:
1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) - при дате регистрации собственности до 2008 года;
2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
В поле "Проценты по кредитам за все годы" указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т. к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.
В поля "Вычет по предыдущим годам по декларации" указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы. Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.
Сведения для заполнения окна "Вычет по предыдущим годам у налогового агента" за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
В полях "Сумма, перешедшая с предыдущего года" указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.
Сведения в окно "Вычет у налогового агента в отчетном году" берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку "Проверить".
Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку "Просмотр".
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год - "Декларация 2016" предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:
Все физические лица могут либо бесплатно скачать программу для 3-НДФЛ за 2017-2019 год с сайта налоговой инспекции, либо просто перейти по ссылке, приведенной в статье. Кроме этого, налогоплательщики смогут разобраться с тем, как корректно вносить данные в программное обеспечение.
Программу декларации можно бесплатно скачать по этой ссылке. Незаполненный бланк 3-НДФЛ скачивайте здесь. Пример оформленной декларации скачивайте тут.
Тем физическим лицам, которые имеют право на налоговый вычет и наконец-то решили его получить, рекомендуем оформлять форму 3-НДФЛ в специально предназначенном программном обеспечении.
Для начисления налоговой скидки достаточно заполнить четыре вкладки программы – первую, предназначенную для задания условий, вторую, посвященную информации о налогоплательщике, третью, связанную с прибылью, заработанной в Российской Федерации, и последнюю, имеющую непосредственное отношение к конкретному типу вычета.
Внимание! Если претендент на налоговую скидку относится либо к числу индивидуальных предпринимателей, либо к числу физических лиц, обладающих доходами, которые поступают на его счет из-за границы, то ему потребуется заполнить дополнительные вкладки программы 3-НДФЛ, скачанной с официального сайта налоговой службы.
Несмотря на то, какой именно статьей для получения вычета руководствуется налогоплательщик, он обязан задать ряд определенных условий, характеризующих не только сам документ, но и некоторые другие сведения. Для этого нужно щелкнуть на иконку с изображением списка, под которой находится надпись «Задать условия».
После этого в открывшейся странице физическому лицу, не занимающемуся частной деятельностью, являющемуся гражданином России и работающему по трудовому договору, необходимо проставить такие отметки:
3-НДФЛ – так как налоговая декларация может быть разных типов, от налогоплательщиков требуют выбрать именно тот вид документа, с которым они работают. Те заявители на сокращение базы налогообложения, которые являются иностранцами, но также имеют дело со стандартной формой декларации, должны выбрать пометку “3-НДФЛ не резидента”. Номер налогового органа – так как на территории России находится далеко не одна налоговая служба, то нужно из предложенного списка выбрать номер того органа, расположение которого совпадает с местом регистрации заявителя на начисление вычета. Номер корректировки – в ячейке, находящейся рядом с такой надписью, как «Номер корректировки», нужно оставить значение, заданное по умолчанию, если физическое лицо ни разу в жизни не подавало на рассмотрение форму 3-НДФЛ. Если же претендент на вычет уже скачивал с сайта налоговой службы форму декларации и посылал ее за текущий календарный год на рассмотрение, то в этой графе указывается единица. “Иное физическое лицо” – такую отметку на панели, требующей указания признака налогоплательщика, нужно выбрать тем заявителям на уменьшение налогооблагаемой базы, доход которых не связан с частной деятельностью, а также физическим лицам, не относящимся к числу руководителей фермерских хозяйств. Сведения о доходах – на панели, озаглавленной “Имеются доходы”, нужно поставить галочку возле самой первой надписи тем налогоплательщикам, которые обладают прибылью, поступающей либо по трудовому соглашению, либо за какие-то авторские работы или же в результате продажи имущественных объектов. “Лично” – если налогоплательщик при внесении информации в программное обеспечение не привлекал в данный процесс никаких посторонних лиц, то на панели “Достоверность подтверждается” следует выбрать отметку “Лично”, в противном случае указать фамилию, имя и отчество налогового консультанта.
Что касается второй обязательной для оформления заявителями на налоговую компенсацию вкладки, то в качестве нее служит страница, посвященная данным о самом налогоплательщике. В эту вкладку помимо фамилии, имени и отчества физического лица вносится идентификационный номер, день, месяц, год и город рождения, а также пометка, свидетельствующая о гражданстве.
Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия. Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло.
Затем можно переходить к внесению в программное обеспечение адреса, по которому налогоплательщик проживает в Российской Федерации. Если физическое лицо, например, живет в отдельной квартире, находящейся в городе Красноярске, то достаточно написать название региона, города, улицы, а также номер дома, квартиры, почтовый индекс и контактный телефон.
Следует отметить, что тем заявителям на вычет, которые не проживают, а пребывают в России, обязательно нужно не забыть отобразить данный факт в программном обеспечении, разработанном для заполнения формы 3-НДФЛ.
Для того чтобы физические лица могли отчитаться о своей прибыли, полученной за определенный налоговый период, которую они заработали на территории России, следует перейти на вкладку, посвященную российским источникам доходов. Первым делом необходимо выбрать из трех предложенных вариантов (9%, 13% и 35%) тот размер налоговой ставки, который распространяется на конкретный вид прибыли, имеющейся у заявителя на вычет.
После этого понадобится внести информацию в панели, подписанные следующим образом:
“Источники выплат” – сюда физическое лицо обязано добавить все без исключения источники, с помощью которых оно получает материальные выплаты, а также указать их наименование и некоторые другие параметры. Для того чтобы включить в пустой список какой-либо источник, нужно нажать на значок зеленого плюса. Для удаления данных используйте минус. Сведения для каждого источника вносятся отдельно. “Доходы за месяц” – далее на панели, расположенной чуть ниже, также понадобится щелкнуть на плюс и указать размер прибыли физического лица, полученной за каждый месяц налогового периода. Все цифры должны быть написаны на основе справки по образцу 2-НДФЛ, за выдачу которой, как правило, несет ответственность руководитель. “Итоговые суммы по источнику выплат” – на эту панель всего лишь нужно перенести некоторые суммы из справки 2-НДФЛ. Прежде всего, это размер всех материальных средств, которые физическое лицо получило за текущий календарный год, затем сумма прибыли, подлежащая снятию налоговых сборов, а также размеры начисленного и снятого НДФЛ. “Авансовые платежи иностранца” – всем гражданам России в данной графе необходимо оставить ноль, который установлен по умолчанию. А тем налогоплательщикам, которые входят в число иностранцев, понадобится указать точный размер платежей авансового типа, выплаченных ими на протяжении календарного года.
После того как все вкладки программы, речь о которых шла выше, будут оформлены претендентом на налоговую компенсацию, ему останется только нажать на закладку, посвященную вычетам, выбрать определенный вид и указать необходимые данные.
Если налогоплательщик ранее не сталкивался с заполнением страниц декларации, предназначенных для начисления каких-либо налоговых скидок, советуем предварительно проконсультироваться с налоговым инспектором и разобраться со всеми аспектами, которые вызывают затруднения.
Законодательство с течением времени претерпевает изменения, соответственно меняются и формы налоговых деклараций. Иногда в них вносятся небольшие изменения, например, связанные с увеличением налоговых вычетов, а иногда кардинальные изменения связанные с упрощением декларации и сокращением количества листов в ней. Соответственно примеры заполнения декларации 3-НДФЛ отличаются в зависимости от того, за какой год заполняется декларация 3-НДФЛ. По ссылкам справа вы можете найти примеры и образцы заполнения декларации 3-НДФЛ за разные года.
Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность после 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность до 1 января 2016 года, то скорее всего она находилась в собственности Более минимального предельного срока владения (3-х лет), и заполнять декларацию в этом случае при их продаже не обязательно.
нулевая вероятность ошибки при формировании 3-НДФЛ, если пользователь правильно ввел входные данные; простой и понятный интерфейс; ввод данных в образце разделен на блоки, что делает процесс еще проще; программа автоматически формирует отчет по налогам за указанный период, а также заполненный бланк в электронном формате.
Задание условий. В первом разделе вводится код налогового подразделения, который следует указывать по месту регистрации, признак налогоплательщика, вид доходов и способ заверения документа. Для физических лиц нужно проставить следующие пункты: «Иное физическое лицо», «Доходы гр. правового характера» и «Достоверность подтверждается лично» Сведения о декларанте. Данный раздел полностью заполняется при помощи паспорта. Необходимы серия и номер паспорта, ФИО, сведения о регистрации Доходы, полученные в РФ. По умолчанию для людей, которые выбрали статус «Иное физическое лицо» доступен только этот раздел с доходами. Пункт «Доходы за пределами РФ» становится неактивным. Чтобы заполнить вкладку доходов, можно пользоваться справкой 2 НДФЛ с места работы.
Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.
3. Указать номер корректировки подаваемой декларации 3-НДФЛ. В случае подачи первой декларации за отчетный год, проставляете «0». Если за отчетный год уже была подана декларация, а теперь вам необходимо исправить и подать еще одну декларацию проставляете «1» или «2» в зависимости от количества поданных ранее уточненных деклараций.
Если при работе в операционной системе Windows 7 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2018 » сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.
Дата выпуска версии: 05.02.2018 г. Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2018 по адресу: http://www. gnivc. ru/. _3_4/ Программа «Декларация 2018» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2018 год. Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Комплект поставки:
Существует множество вариантов, но официальный из них один. Называется «Декларация», скачать этот софт можно прямо на сайте ФНС. Скачивание абсолютно бесплатно, софт раздается в общем доступе всем зарегистрированным налогоплательщикам. Эта программа автоматически сохраняет данные о налогоплательщике, проставляет их при заполнении – вам нужно только указать доход и его тип. Далее, в зависимости от ставки, по которой вы платите (резидент или нерезидент), программа рассчитывает размер налога. Естественно, вычеты тоже принимаются к сведению.
002 – информация о типе дохода, обычно ставится цифра 3, если речь не о доходах из-за рубежа или дивидендах (они не облагаются). 010 – общая сумма дохода. 040 – информация о налоговом вычете. 060 – подведение итога, указание общей суммы. 070 – сумма, умноженная на ставку 0,13 НДФЛ. 080 – если налог уже удерживался до заполнения декларации, это указывается здесь. 130 – разница между 070 и 080.
“Источники выплат” – сюда физическое лицо обязано добавить все без исключения источники, с помощью которых оно получает материальные выплаты, а также указать их наименование и некоторые другие параметры. Для того чтобы включить в пустой список какой-либо источник, нужно нажать на значок зеленого плюса. Для удаления данных используйте минус. Сведения для каждого источника вносятся отдельно. “Доходы за месяц” – далее на панели, расположенной чуть ниже, также понадобится щелкнуть на плюс и указать размер прибыли физического лица, полученной за каждый месяц налогового периода. Все цифры должны быть написаны на основе справки по образцу 2-НДФЛ, за выдачу которой, как правило, несет ответственность руководитель. “Итоговые суммы по источнику выплат” – на эту панель всего лишь нужно перенести некоторые суммы из справки 2-НДФЛ. Прежде всего, это размер всех материальных средств, которые физическое лицо получило за текущий календарный год, затем сумма прибыли, подлежащая снятию налоговых сборов, а также размеры начисленного и снятого НДФЛ. “Авансовые платежи иностранца” – всем гражданам России в данной графе необходимо оставить ноль, который установлен по умолчанию. А тем налогоплательщикам, которые входят в число иностранцев, понадобится указать точный размер платежей авансового типа, выплаченных ими на протяжении календарного года.
Чуть ниже проставляется тип того документа, который используется претендентом на налоговую скидку для удостоверения личности, а затем его номер и серия. Кроме этого, необходимо указать наименование того органа (обычно пишется аббревиатура организации), который выдал налогоплательщику данный документ, а также дату, когда это произошло.
Предоставить налоговую декларацию следует в территориальное отделение Федеральной налоговой службы по месту регистрации, постоянной или временной. Отчет о доходных поступлениях можно передать в ФНС лично, по почте или заполнить документ онлайн. Например, если нужна помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ, то можно обратиться в ФНС или же подготовить отчет онлайн, воспользовавшись специальными подсказками. О том, как отчет 3-НДФЛ заполнить онлайн, читайте далее.
Последний срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год — 30.04.2019. Переносов в данном случае не предусмотрено. Напомним, что в 2018 г. срок подачи выпадал на выходной день, и сдать декларацию за прошлый год нужно было не позднее 03.05.2018.
Для удаления данных используйте минус. Сведения для каждого источника вносятся отдельно. “Доходы за месяц” – далее на панели, расположенной чуть ниже, также понадобится щелкнуть на плюс и указать размер прибыли физического лица, полученной за каждый месяц налогового периода.
по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в РФ и полученным от источников за пределами РФ; по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики; для расчета профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, договорам гражданско-правового характера; имущественных налоговых вычетов; данных для расчета налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги; для расчета стандартных и социальных налоговых вычетов.
Декларация 3-НДФЛ является одним из отчетов, с заполнением которого приходится сталкиваться не только бухгалтерам. Поэтому в настоящее время для многих важно иметь представление о самой форме декларации 3-НДФЛ, правилах ее заполнения, а также сроках сдачи. Подробнее об этом читайте в рубрике «Декларация (НДФЛ)» .
Однако перед тем как скачать форму, необходимо удостовериться, возникает ли у физлица обязанность в представлении указанного отчета. Основной причиной, которая влечет подачу декларации 3-НДФЛ, является получение налогоплательщиком налогооблагаемого дохода. Подробнее в материале «Кто заполняет и подает декларацию 3-НДФЛ?».
Самые последние новости о 2-НДФЛ с 2019 года заключаются в том, что Налоговая служба России не просто отредактировала и видоизменила прежнюю форму справки, утверждённую приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485, а полностью заменила её на новую форму со всеми вытекающими последствиями.
23 октября 2018 года ФНС России на официальном сайте публикации правовой информации опубликовала зарегистрированный Минюстом приказ от 02 октября 2018 года № ММВ-7-11/566 с утверждённой новой формой 2-НДФЛ с 2019 года. Рассказываем, что поменялось и что нового в бланке справки о доходах физлица и суммах НДФЛ, а также за какой период нужно использовать именно его.
Как руководитель может проверить своего главного бухгалтера на профессионализм и порядочность? Не всегда есть время и возможность вникнуть в ведение бухгалтерии, рассмотреть с должным вниманием все аспекты… Поэтому мы решили опубликовать тест из 7 главных вопросов, который выведет нечестного бухгалтера на чистую воду.
С термином «КБК» встречался не только каждый работник бухгалтерии, перечисляя платежи в бюджет, но и любое физическое лицо при уплате имущественных налогов, штрафов, пеней и госпошлины при подаче заявления на регистрацию ИП по форме Р21001. Рассмотрим значение этого понятия на примере КБК НДФЛ 2016 за сотрудников. Также в статье приведена таблица КБК (коды бюджетной классификации) на 2016 год.
Затем вносим данные в таблицу, в ней будут отраженны суммы доходов лица, заполняющего декларацию. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить доход «(зеленый крестик рядом со второй таблицей). В появившемся окне выбираем Код дохода – для заработной платы это будет 2000.
Если декларант имеет право получать стандартный вычет на себя или на ребенка, и вычет работодателем не предоставлялся, то нужно поставить галочку «Вести расчет стандартных вычетов». Если лицо имеет не один источник дохода, то он может выбрать любой из них. Но галочку можно поставить лишь у одного из этих источников. После того, как были заполнены все сведения, нужно нажать в кнопку «Да» и окно закроется.
Заполнение налоговой декларации за 2018 год онлайн
На нашем сайте Вы можете заполнить декларацию 3-ндфл онлайн за 2018 год или скачать бланк для самостоятельного заполнения.
С 01.01.2019 года начнется очередная декларационная кампания 3-ндфл. Обязанность по заполнению и подаче деклараций возникает у лиц, получивших доходы в 2018 году, по которым необходимо рассчитать и уплатить налог в бюджет:
доходы от деятельности ИП и прочей профессиональной деятельности (при применении общей системы налогообложения); доходы от аренды; доходы от продажи имущества; любые иные доходы, когда возникает обязанность именно налогоплательщика, а не налогового агента, в исчислении суммы налога и уплаты его в бюджет.
Срок подачи налоговой декларации – до 30 апреля 2019 года по декларированию доходов за 2018 год.
В то же время, срок подачи декларации для возврата налога (например, при заполнении декларации для получения налоговых вычетов по расходам за обучение, лечение или покупке квартиры), не ограничен. Такие декларации можно подавать весь 2019 год по возврату налога за 2016-2017-2018 годы.
Наш сайт "умеет" готовить декларации как для подачи на бумаге, так и через Интернет (подача через Интернет возможна при наличии личного кабинета на сайте налоговой или на портале государственных услуг).
В декларации автоматически сформируются все необходимые обязательные и дополнительные штрих коды, которые рекомендованы ИФНС РФ, так как ускоряют и упрощают приемку декларации налоговым инспектором.
Дополнительной гарантией правильности заполненной декларации 3-ндфл в онлайн-сервисе является ее проверка нашим специалистом.
Начните заполнение – первая страница декларации заполняется и доступна к просмотру бесплатно и без регистрации! Так Вы сами увидите, как это работает и подходит ли Вам наш Сервис.
Если у Вас есть какие-то вопросы на счет декларации или права на получение налоговых вычетов, спросите об этом наших специалистов, они Вам подскажут и помогут.
Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!
Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!
© 2015-2019 ИП Гребенкин А. А.
ИНН 434583621300, ОГРНИП 316435000071159
Тел.: 8 (953) 130-55-00
Автоматизация заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Скачать программу заполнения 3 ндфл 2018
![Скачать программу заполнения 3 ндфл 2018]()
Reviewed by
DownLoad
on
мая 04, 2019
Rating:
5
|
Комментариев нет